伊春職業(yè)學(xué)院
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 伊春職業(yè)學(xué)院概況
一、部門職責(zé)
二、部門機構(gòu)設(shè)置
三、部門人員構(gòu)成
四、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 伊春職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、部門整體支出績效目標表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第三部分 伊春職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 伊春職業(yè)學(xué)院概況
一、部門職責(zé)
伊春職業(yè)學(xué)院隸屬于伊春市政府，主要職責(zé)是國家教育部批準成立的一所工、林、理、經(jīng)、管、文、法、藝、師兼容的全日制普通高校。主要培養(yǎng)高職高師專業(yè)的應(yīng)用型人才。為區(qū)域職業(yè)教育和社會經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。
二、部門機構(gòu)設(shè)置
本部門有內(nèi)設(shè)機構(gòu)23個，分別為：黨政辦公室（加掛發(fā)展規(guī)劃處牌子）、組織部、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀檢委（加掛監(jiān)察審計處牌子）、工會、學(xué)生工作部（加掛學(xué)生處、團委牌子）、教務(wù)處（加掛大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦公室牌子）、計財處、人事處、后勤管理處、招生就業(yè)處、高教研究室 （加掛督學(xué)辦牌子）、公共教學(xué)部、師范學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院、工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、計算機應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、旅游商務(wù)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、思想政治教學(xué)部、圖書館、保衛(wèi)處、生活管理中中心。
三、部門人員構(gòu)成
伊春職業(yè)學(xué)院編制總數(shù)為460個，其中：行政編制0個，事業(yè)編制460個。實有人員410人，其中：在職人員408人，離退休人員2人。與上年預(yù)算相比，實有人數(shù)增加12人，其中：在職人數(shù)增加29人，離退休人數(shù)增加15人。調(diào)出2人。
四、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無所屬預(yù)算單位，部門預(yù)算中僅包含部門本級預(yù)算。
第二部分 伊春職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算公開報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、部門整體支出績效目標表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第三部分 伊春職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，伊春職業(yè)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年，伊春職業(yè)學(xué)院收入總預(yù)算10068.99萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入。比上年預(yù)算增加282.81萬元，主要原因是財政專戶管理資金收入有所增加。支出總預(yù)算10068.99萬元，包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比上年預(yù)算增加282.81萬元，主要原因是財政專戶管理資金支出有所增加。
二、關(guān)于收入總表的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院收入預(yù)算10068.99萬元，其中：一般公共預(yù)算收入7367.49萬元，占73.17%；財政專戶管理資金收入2701.5萬元，占26.83%。
三、關(guān)于支出總表的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院支出預(yù)算10068.99萬元，其中：基本支出7924.14萬元，占78.7%；項目支出2144.85萬元，占21.3%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院財政撥款收入預(yù)算7367.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7367.49萬元，其中，教育支出5162.07萬元，社會保障和就業(yè)支出1305.14萬元，衛(wèi)生健康支出474.61萬元，住房保障支出425.67萬元。比上年預(yù)算減少795.36萬元，主要原因是上年預(yù)算中有2020年結(jié)轉(zhuǎn)的專項資金691.53萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院一般公共預(yù)算支出7367.49萬元，其中：基本支出7271.38萬元，項目支出96.11萬元。
1、職業(yè)教育5065.96萬元，比上年預(yù)算減少786.91萬元，主要原因是上年預(yù)算中有2020年結(jié)轉(zhuǎn)的專項資金691.53萬元。
2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1305.14萬元，比上年預(yù)算減少39.52萬元，主要是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)有所減少。
3、行政事業(yè)單位醫(yī)療474.61萬元。比上年預(yù)算減少55.4萬元，主要原因是基本醫(yī)療保險基數(shù)及工傷保險比率下降導(dǎo)致有所減少。
4、住房保障支出425.67萬元。比上年預(yù)算減少9.64萬元，主要原因是在職人員工資總額有所減少。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出7271.38萬元，其中：人員經(jīng)費6372.74萬元，公用經(jīng)費898.64萬元。
1、工資福利支出5529.99萬元。其中基本工資 2220.96萬元，比上年預(yù)算增加163.75萬元，主要原因是本年該項科目含有普調(diào)工資180.48萬元。上年不含此項目。津貼補貼1540.63萬元，比上年預(yù)算減少37.58萬元，主要原因是在職人員工資有所減少。獎金292.12萬元，比上年預(yù)算減少4.4萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費567.56萬元，比上年預(yù)算減少37.04萬元，主要原因是在職人員工資有所減少。職業(yè)年金繳費102.12萬元，比上年預(yù)算基本持平。職工基本醫(yī)療保險繳費239.65萬元，比上年預(yù)算減少142.15萬元，主要原因是本年度不含退休人員基本醫(yī)療保險繳費。公務(wù)員醫(yī)療補助繳費70.95萬元，比上年預(yù)算減少49.06萬元，主要原因是本年度不含退休人員公務(wù)員醫(yī)療保險繳費。其他社會保障繳費70.33萬元，比上年預(yù)算減少11.25萬元，主要原因是本年度不含退休人員工傷醫(yī)療保險繳費。住房公積金425.67萬元，比上年預(yù)算減少9.64萬元，主要原因是在職人員工資有所減少。
2、商品服務(wù)支出898.64萬元。與上年預(yù)算相比減少51.3萬元。主要原因是辦公費11.45萬元。比上年預(yù)算減少4.94萬元；水電費14.56萬元。比上年預(yù)算減少4.99萬元；郵電費17.31萬元。比上年預(yù)算減少5.95萬元；差旅費56.08萬元。比上年預(yù)算減少31.56萬元；培訓(xùn)費41.28萬元。比上年預(yù)算減少12.09萬元；以上減少主要是因為提倡節(jié)約，壓縮辦公經(jīng)費所致。福利費35.7萬元。與上年預(yù)算相比增加35.7萬元。與上年預(yù)算相比減少其他交通費用42.36萬元。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整所致。勞務(wù)費153.12萬元，與上年預(yù)算相比增加26.4萬元，主要是因為勞務(wù)費標準提高所致。
3、對個人家庭補助支出842.75萬元。與上年預(yù)算相比182.12萬元。其中離休費31.06萬元，比上年預(yù)算減少12.54萬元。主要是離休人員減少1人。醫(yī)療費補助202.75萬元，比上年預(yù)算增加202.75萬元，主要是將退休人員醫(yī)療保險調(diào)整經(jīng)濟分類科目所致。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出6.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，公務(wù)接待費0.5萬元。比上年預(yù)算持平。
（一）因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費。2022年預(yù)算安排0.5萬元，與上年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行費。2022年預(yù)算安排6萬元，與上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車運行維護費6萬元，與上年預(yù)算保持不變。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
十、關(guān)于政府采購預(yù)算情況說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院采購預(yù)算總額824.83萬元，其中：貨物類預(yù)算601.3萬元、工程類預(yù)算118.69萬元、服務(wù)類預(yù)算104.84萬元。
十一、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2021年末，伊春職業(yè)學(xué)院共有房屋92815.41平方米，車輛5臺，單價50萬元（含）以上設(shè)備0臺。
十二、關(guān)于項目支出績效目標的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院實行績效目標管理的項目51個，涉及預(yù)算金額2144.85萬元。
十三、關(guān)于部門整體支出績效目標的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院年度績效目標為：優(yōu)先保障“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”基本保障支出需要；加大校園環(huán)境建設(shè)及教育教學(xué)設(shè)施的投入，努力改善辦學(xué)條件；建立全員、全程、全方位招生工作機制；.推進“1+X”證書試點建設(shè)工作，全面推動試點工作落地。完成實訓(xùn)室改造、“1+X”證書試點建設(shè)、招生就業(yè)工作等30項重點工作，主要績效指標及指標值情況為年度人員、公用及項目經(jīng)費支出率大于等于90%；獲得“1+X”證書學(xué)生人數(shù)大于等于800人；人員及公用經(jīng)費預(yù)算控制率大于等于90%；學(xué)校實訓(xùn)室建設(shè)達到建設(shè)要求的比率等于100%；學(xué)生就業(yè)率大于等于70%；深化教育改革提升教學(xué)質(zhì)量有所提高；教職工滿意度大于等于85%；學(xué)生滿意度大于等于85%；社會滿意度大于等于85%。
十四、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算算撥款安排的支出。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，主要是公共預(yù)算財政撥款。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
6、商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
7、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
8、“三公”經(jīng)費：納入財政管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
9、績效目標：是預(yù)算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿意度指標，是績效運行監(jiān)控、績效自評價、部門評價、財政評價等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
